8000 [ADD] l10n_uy_edi: make compatible with multi taxes by zaoral · Pull Request #346 · ingadhoc/uruguay · GitHub
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[ADD] l10n_uy_edi: make compatible with multi taxes #346

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2 changes: 1 addition & 1 deletion l10n_uy_edi/models/account_tax.py
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -17,4 +17,4 @@ def _l10n_uy_get_taxes(self, company):
raise UserError(_('No se pudo encontrar alguno de los siguientes impuestos para la compañía %s:') % company.name +
_('\n - IVA Ventas 22%\n - IVA Ventas 10%\n - IVA Ventas Exento'))

return tax_vat_22[0], tax_vat_10[0], tax_vat_exempt[0]
return tax_vat_22, tax_vat_10, tax_vat_exempt
37 changes: 11 additions & 26 deletions l10n_uy_edi/models/l10n_uy_cfe.py
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Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -1051,17 +1051,17 @@ def _l10n_uy_get_cfe_totals(self):
tax_vat_22, tax_vat_10, tax_vat_exempt = self.env['account.tax']._l10n_uy_get_taxes(self.company_id)

amount_field = 'amount_currency'
tax_line_exempt = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_exempt in x.tax_ids)
tax_line_exempt = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_exempt & x.tax_ids)
if tax_line_exempt and not self.is_expo_cfe():
res.update({
'MntNoGrv': float_repr(abs(sum(tax_line_exempt.mapped(amount_field))), 2), # A112 Total Monto - No Gravado
})

# NOTA: todos los montos a informar deben ir en la moneda del comprobante no en pesos uruguayos, es por eso que
# usamos price_subtotal en lugar de otro campo
tax_line_basica = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_22 in x.tax_line_id)
tax_line_basica = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_22 & x.tax_line_id)
if tax_line_basica:
base_imp = sum(self.invoice_line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_22 in x.tax_ids).mapped(amount_field))
base_imp = sum(self.invoice_line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_22 & x.tax_ids).mapped(amount_field))
res.update({
# A117 Total Monto Neto - IVA Tasa Basica
'MntNetoIVATasaBasica': float_repr(abs(base_imp), 2),
Expand All @@ -1072,9 +1072,9 @@ def _l10n_uy_get_cfe_totals(self):
'MntIVATasaBasica': float_repr(abs(tax_line_basica[amount_field]), 2),
})

tax_line_minima = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_10 in x.tax_line_id)
tax_line_minima = self.line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_10 & x.tax_line_id)
if tax_line_minima:
base_imp = sum(self.invoice_line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_10 in x.tax_ids).mapped(amount_field))
base_imp = sum(self.invoice_line_ids.filtered(lambda x: tax_vat_10 & x.tax_ids).mapped(amount_field))
res.update({
# A-C116 Total Monto Neto - IVA Tasa Minima
'MntNetoIvaTasaMin': float_repr(abs(base_imp), 2),
Expand Down Expand Up @@ -1376,29 +1376,14 @@ def _uy_cfe_B4_IndFact(self, line):
else:
vat_taxes = self.env['account.tax']._l10n_uy_get_taxes(self.company_id)
tax_vat_22, tax_vat_10, tax_vat_exempt = vat_taxes
value = {
tax_vat_exempt.id: 1, # 1: Exento de IVA
tax_vat_10.id: 2, # 2: Gravado a Tasa Mínima
tax_vat_22.id: 3, # 3: Gravado a Tasa Básica

# Another cases for future
# 4: Gravado a Otra Tasa/IVA sobre fictos
# 5: Entrega Gratuita. Por ejemplo docenas de trece
# 6: Producto o servicio no facturable. No existe validación, excepto si A-C20= 1, B-C4=6 o 7.
# 7: Producto o servicio no facturable negativo. . No existe validación, excepto si A-C20= 1, B-C4=6 o 7.
# 8: Sólo para remitos: Ítem a rebajar en e-remitos y en e- remitos de exportación. En área de referencia se debe indicar el N° de remito que ajusta
# 9: Sólo para resguardos: Ítem a anular en resguardos. En área de referencia se debe indicar el N° de resguardo que anular
# 11: Impuesto percibido
# 12: IVA en suspenso
# 13: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un no contribuyente (valida que A-C60≠2)
# 14: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES (valida que A-C60=2)
# 15: Sólo para e-Boleta de entrada y sus notas de corrección: Ítem vendido por un contribuyente IMEBA (valida A-C60 = 2)
# 16: Sólo para ítems vendidos por contribuyentes con obligación IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES. Si A-C10=3, no puede utilizar indicadores 1, 2, 3, 4, 11 ni 12
# TODO parece que tenemos estos tipos de contribuyente: IVA mínimo, Monotributo o Monotributo MIDES ver si cargarlos en el patner asi como la afip responsibility
}

if tax_vat_exempt & line.tax_ids:
res = 1
if tax_vat_10 & line.tax_ids:
res = 2
if tax_vat_22 & line.tax_ids:
res = 3
# NOTA IMPORTANTE: Por el momento solo enviamos la informacion de los impuestos de tipo iva.
res = value.get(line.tax_ids.filtered(lambda x: x in vat_taxes).id)

return {'IndFact': res} if res else {}

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